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“三道屏障”筑牢風險防控基石
發布日期:2023-12-18    作者:劉波    
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今年以來,創新研究院以保障生產經營為主線,以內部控制和風險管理為重點,加強對重點領域、關鍵崗位的監督檢查,著力構建事前預防控制、事中監督跟進、事后稽核評價的全過程風險防控體系,筑牢企業運營安全“防火墻”。

“三道屏障”筑牢風險防控基石

筑牢管理風險防線

創新研究院每季度對全面風險管理進行定性、定量評價,深入分析指標變化原因和經營管理問題,及時對相關單位下發管理建議書或風險提示;研究制定《風險、內控、合規三體系運行方案》《招標投標工作管理制度》《合同管理制度》等制度文件,按照規范的業務審批流程,對新產品、新業務進行風險評估,確保過程合規、風險可控;各業務板塊設置風險管理員,定期對本業務板塊進行自查自檢,對各類制度文件、法律法規進行不定期宣貫,通過風險管理下沉業務,有力地促進了全員風險意識的提高;組織開展內部控制常態化評價工作,實現各項業務內部控制、合規建設系統化治理;同時,進一步促進管理流程優化提升,將公司營銷類、科技類、投資項目類等77項管理制度優化整合為65項。

“三道屏障”筑牢風險防控基石

筑牢經營過程風險防線

創新研究院立足長遠謀求高質量發展,組織開展對標一流提升行動,主動向華為研究院、陜煤研究院等先進單位學習,借“他山之石”,謀發展良策;適應風險管理發展形勢,啟動內控合規系統建設,制定《內控合規體系建設方案》,根據合規檢查、審計、巡視巡察、主題教育等發現的問題,梳理形成問題清單,要求公司各單位對標找差補短板,切實提高風險管理工作質效;堅持“嚴控風險、合規經營”的發展導向,充分發揮績效考核指揮棒作用,及時糾正過度強調搶市場、占份額、爭排位的業績指標考核導向,堅決制止忽視過程管理、淡化合規經營的短期行為;在經營管理考核中新增與資金業務管理、流動性管理、糾紛防控等7項內容并列,進一步豐富完善了風險管理考核內涵。

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筑牢廉潔思想防線

創新研究院推動廉潔風險和生產經營工作深度融合、互促共進,圍繞清廉國企建設和作風建設專項行動,制定了領導班子成員《黨風廉政建設主體責任制清單》,推動黨風廉政建設責任制落到實處;依托黨委會“第一議題”制度,組織黨員干部學習黨規黨紀20余次,做到學習有計劃、有專題、有資料;嚴格按照任期制及契約化要求,圍繞KPI指標的差異性與關聯性,并對領導班子成員剛性兌現績效;持續用力開展經營管理復核,先后對黨委會議事規則執行及審議事項落實情況、合同招標運行情況、品種鋼降本增效完成情況及辦公用品采購情況進行了專項復核,累計發現問題13余項,并提出整改意見或建議12條。(創新研究院 劉波)

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